Ar likumu noteikto funkciju realizēšanai nepieciešamos līdzekļus Dagdas novada pašvaldības budžetā sastāda ieņēmumi, kurus veido
* plānotie nodokļu ieņēmumi — Ls 1 464 088, kas sastāda 26,48 % no kopējiem ieņēmumiem;
* nenodokļu ieņēmumi — Ls 26 089, kas sastāda 0,47%;
* valsts budžeta transferti — Ls 3 450 525, kas sastāda 62,41%;
* pašvaldību budžetu transferti — Ls 85 340, kas sastāda 1,54 %;
* ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem — Ls 502 205, kas sastāda 9,08 % no kopējiem ieņēmumiem.
Kopējā 2013. gadā plānoto ieņēmumu summa sastāda Ls 5 528 997. Līdzekļu atlikums gada sākumā bija Ls 452 166. Lai varētu nodrošināt vairāku ES strukturālo fondu atbalstīto projektu realizāciju 2013. gadā ir plānots ņemt vairākus aizņēmumus Valsts kasē par kopējo summu Ls 620 019.
No kopējiem 2013.gadā plānotajiem izdevumiem, vislielāko īpatsvaru veido izdevumi Izglītībai — Ls 2 072 196 jeb 31,42 % no kopējiem izdevumiem. Tas izskaidrojams ar to, ka pašvaldības pārziņā darbojas 2 vidusskolas, 4 pamatskolas, 1 sākumskola, 3 pirmsskolas iz- glītības iestādes, Mūzikas skola, Mākslas skola kā arī Aleksandrovas speciālā internātpamatskola, kas Dagdas novada pašvaldības pārziņā nonāca ar 2009.gada 1.septembri, bet pirms tam atradās Krāslavas rajona padomes pakļautībā.
Otrā lielākā budžeta izdevumu daļa ir Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana — Ls 1 123 097 jeb 17,03 % no kopējiem izdevumiem. Šajā sadaļā izdevumu īpatsvars ir tik liels sakarā ar to, ka 2013.gadā ir plānots realizēt vairākus ES struktūrfondu atbalstītos projektus Ūdenssaimniecības sakārtošanas jomā. 2013. gadā ir plānots turpināt Kohēzijas fonda atbalstītā projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dagdas pilsētā” 2. kārtas realizāciju. Savu līdzfinansējumu šajā projektā pašvaldība ir ieguldījusi 2012. gadā, ņemot ilgtermiņa aizņēmumu 339 000 Ls apmērā. Tāpat 2013. gadā ir plānots rea-lizēt Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības projektu Asūnes ciemā. Līdzfinansējuma nodrošināšanai arī plānots ņemt aizņēmumu Valsts kasē. Šajā gadā ir paredzēts uzsākt Ūdenssaimniecības projektu realizāciju Konstantinovas un Šķaunes pagastā. Līdzfinansējuma nodrošināšanai arī plānots ņemt aizņēmumus Valsts kasē.
Izdevumi paredzēti arī:
* Atpūta, kultūra un reliģija plānoti ir Ls 909 396 apmērā, kas sastāda 13,79% no kopējiem izdevumiem. Šajā sadaļā izdevumu īpatsvars ir tik liels sakarā ar to, ka 2013. gadā ir plānots turpināt realizēt vairākus ES fondu līdzfinansētos projektus kultūras jomā. Kopējais, šo plānoto projektu apjoms sastāda Ls 439 619.
* Valsts pārvaldei sastāda Ls 741 498 jeb 11,24 % no kopējiem izdevumiem, izdevumu palielinājums šajā sadaļā saistīts ar to, ka 2013. gadā ir paredzētas pašvaldību vēlēšanas, kuru vēlēšanu komisijas darba nodrošināšanai ieplānoti 18 500 Ls. Tāpat šajā sadaļā ir ieplānoti izdevumi saistībā ar esošo programnodrošinājumu pielāgošanu pārejai uz EUR valūtu (13 000 Ls).
Ir plānoti līdzekļi neparedzētiem gadījumiem Ls 30 000 apmērā, kā arī izdevumi kredīta procentu maksājumiem Ls 39 230. Veselības aizsardzībai ir plānoti Ls 685 110 jeb 10,39 % no kopējiem izdevumiem, Sociālajai aizsardzībai — Ls 608 201 jeb 9,22 % no kopējiem izdevumiem.
Kopējā 2013. gadā plānotā izdevumu summa sastāda Ls 6 595 852. Aizdevumu atmaksām 2013.gadā ir plānots izlietot Ls 265 000, kas sastāda 4,02% no kopējiem gada izdevumiem. Plānotais budžeta līdzekļu atlikums gada beigās ir Ls 5 330.
0 komentāru